2024年度部门决算(公开)

中关村科技园区朝阳园管理委员会机关

目 录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

中关村科技园区朝阳园管理委员会(北京市澳门新濠天地娱乐场科学技术和信息化局)根据《中共北京市澳门新濠天地娱乐场委中关村科技园区朝阳园工作委员会、中关村科技园区朝阳园管理委员会、北京市澳门新濠天地娱乐场科学技术和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2023〕2号)设立，中共北京市澳门新濠天地娱乐场委中关村科技园区朝阳园工作委员会是区委派出机构，中关村科技园区朝阳园管理委员会是区政府派出机构，为副局级。北京市澳门新濠天地娱乐场科学技术和信息化局是区政府工作部门，为正处级。

根据《澳门新濠天地娱乐场调整朝阳园党工委、朝阳园管委会(区科学技术和信息化局)职责机构编制的通知》(京朝办字〔2024〕16号)，部分职能划出，调整后朝阳园党工委、朝阳园管委会(区科学技术信息化局)设9个内设机构，分别为办公室、发展规划处、产业促进一处、产业促进二处、产业促进三处、科技创新处、产业空间管理处、企业服务处、机关党委(党群工作处)。

朝阳园管委会(区科学技术和信息化局)主要职责是：

1、贯彻落实国家和北京市有关法律法规和政策，执行国家和北京市澳门新濠天地娱乐场中关村国家自主创新示范区建设发展、创新驱动发展战略、科技和信息化发展的政策，及区委、区政府的有关决议、决定。

2、负责拟定本区科技发展、园区发展、科普工作等中长期、专项规划并组织实施。促进高新技术产业、数字经济、高精尖产业、工业及中小企业发展。

3、落实示范区优化产业布局调控要求，参与编制园区空间规划、控制性详细规划、产业布局规划，制定规划综合实施方案并推进落实。

4、牵头推进本区科技创新体系建设，组织开展科技创新成果转化、创新能力建设、产学研融合发展、科学研究和技术服务业发展，开展政策宣传培训和政策扶持，开展重大科技成果推广应用示范和科技领域创新示范、军民融合、科技金融、知识产权保护利用、国际化发展、科技惠民等方面的促进服务工作。牵头建立本区科技管理平台和科研项目资金协调、监管机制。

5、组织开展本区及园区高新技术企业认定、招商引资、经济分析、经济发展、财源建设、区科技计划专项实施等工作，协助统计主管部门做好园区科技统计工作，协调区有关部门和街乡及驻区社会单位落实园区产业发展工作。

6、负责开展本区及园区创业服务、企业服务、产业促进、对外交流合作、宣传推介工作，优化发展环境，服务区域协调发展。

7、负责本区软件及信息服务业、信息化方面监测分析、统计发布工作，协调解决软件及信息服务业、信息化运行和发展中的有关问题，并提出政策建议，指导软件和信息服务业安全生产管理工作。

8、负责本区信息化基础设施规划管理、协调融合等相关工作。负责政务信息安全管理工作。承担本区通信保障应急指挥相关工作。

9、充分发挥统筹协调作用，督促驻区企业、相关责任单位履职尽责，解决安全生产工作中的突出矛盾和问题。协助有关部门和属地街乡依法履行安全生产管理职责。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计100698.65万元，比上年增加71912.25万元，增长249.81%。主要原因：新增科创基金、细分领域政策等项目。

(一)收入决算说明

2024年度本年收入合计100696.65万元，比上年增加71912.25万元，增长249.81%。

1.财政拨款收入100696.65万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入100696.65万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2024年度本年支出合计100698.65万元，比上年增加71912.25万元，增长249.81%，其中：基本支出2706.01万元，占支出合计的2.69%；项目支出97992.64万元，占支出合计的97.31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计100696.65万元，比上年增加71910.25万元，增长249.81%。主要原因：新增科创基金、细分领域政策等项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出100696.65万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出189.00万元，占本年财政拨款支出0.19%；教育支出0.4万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出71159.81万元，占本年财政拨款支出70.67%；社会保障和就业支出1037.60万元，占本年财政拨款支出1.03%；卫生健康支出178.19万元，占本年财政拨款支出0.18%；城乡社区支出140.00万元，占本年财政拨款支出0.14%；资源勘探工业信息等支出16434.49万元，占本年财政拨款支出16.32%；金融支出11559.16万元，占本年财政拨款支出11.48%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算127.80万元，2024年度决算189.00万元，完成年初预算的147.89%。

其中：

“人大事务”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算58.20万元。主要原因：结合项目具体支出方向和投入领域，进一步规范使用政府收支分类科目，促进科学化精细化管理。

“其他共产党事务支出”(款)2024年度年初预算127.80万元，2024年度决算127.80万元，完成年初预算的100.00%。

“社会工作事务”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算3.00万元。主要原因：安排接诉即办工作经费项目等。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算3.84万元，2024年度决算0.40万元，完成年初预算的10.42%。其中：

“进修及培训”(款)2024年度年初预算3.84万元，2024年度决算0.40万元，完成年初预算的10.42%。主要原因：本年度线下培训开展较少。

3、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算27055.11万元，2024年度决算71157.81万元，完成年初预算的263.01%。其中：

“科学技术管理事务”(款)2024年度年初预算3515.04万元，2024年度决算3400.82万元，完成年初预算的96.75%，基本与年初预算持平。

“科技条件与服务”(款)2024年度年初预算15855.96万元，2024年度决算6056.06万元，完成年初预算的38.19%。主要原因：因机构改革，划转部分预算。

“科技交流与合作”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算17571.56万元。主要原因：安排《澳门新濠天地娱乐场澳门新濠天地娱乐场支持互联网3.0创新发展的若干措施》年度支持资金、《澳门新濠天地娱乐场促进通用人工智能创新应用发展的若干措施》年度支持资金项目等。

“科技重大项目”(款)2024年度年初预算7684.12万元，2024年度决算44129.37万元，完成年初预算的574.29%。主要原因：安排北工大山河湾谷创新区支持资金、澳门新濠天地娱乐场促进中小企业发展引导资金项目等。

4、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算289.29万元，2024年度决算1037.60万元，完成年初预算的358.67%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算7.78万元。主要原因：安排中关村科技园区朝阳园管理委员会博士后产学研促进资助经费项目等。

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算289.29万元，2024年度决算279.82万元，完成年初预算的96.73%。主要原因：根据北京市统一政策发放离退休人员工资，实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算750万元。主要原因：安排产业综合发展保障工作支出等项目。

5、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算189.36万元，2024年度决算178.17万元，完成年初预算的94.09%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算189.36万元，2024年度决算178.17万元，完成年初预算的94.09%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算50.00万元，2024年度决算140.00万元，完成年初预算的280%。其中：

“城乡社区规划与管理”(款)2024年度年初预算50.00万元，2024年度决算40.00万元，完成年初预算的80%。主要原因：根据事后绩效考核结果，压减责任规划师服务项目预算。

“城乡社区公共设施”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算100.00万元。主要原因：安排重大项目前期谋划经费项目等。

7、“资源勘探工业信息等支出”(类)2024年度年初预算21180.00万元，2024年度决算16434.49万元，完成年初预算的77.59%。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”(款)2024年度年初预算21180.00万元，2024年度决算16434.49万元，完成年初预算的77.59%。主要原因：根据政策调整，部分政策支持资金划转至其他项目。

8、“金融支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算11559.16万元。其中：

“金融发展支出”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算11559.16万元。主要原因：安排北京市创新型中小企业评价及专精特新中小企业认定工作经费、中新互联网3.0创新孵化中心建设项目等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2704.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数27.42万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算11.17万元增加16.25万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年度决算数25.89万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加25.89万元。主要原因：出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费；2024年度因公出国(境)费用主要用于招商引资工作等方面，2024年度组织因公出国(境)团组5个、5人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.70万元减少0.70万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.53万元，比2024年度年初预算数10.47万元减少8.94万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.53万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量6辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计431.64万元，比上年增加193.58万元，增加原因：由于机构改革，朝阳园管委会与区科信局合署办公，预算合并。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额4483.17万元，其中：政府采购货物支出230.51万元，政府采购工程支出2.37万元，政府采购服务支出4250.28万元。授予中小企业合同金额3412.75万元，占政府采购支出总额的76.12%，其中：授予小微企业合同金额2366.86万元，占政府采购支出总额的52.79%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中关村科技园区朝阳园管理委员会机关共有车辆6台；单位价值100万元(含)以上的设备75台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算8524.08万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释。

(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反应除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(3)一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)：反应社会工作部门开展专项业务活动的支出。

(4)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(5)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(6)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(7)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

(8)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(9)科学技术支出(类)科技交流与合作(款)重大科技合作项目(项)：反映重大国际科技合作专项支出。

(10)科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)：反映用于科技重大专项的经费支出。

(11)科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

(12)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：反映用于科学技术奖励方面的支出。

(13)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(16)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(17)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(19)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(20)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(21)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

(22)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件2

附件：1 2024-118001-中关村科技园区朝阳园管理委员会机关决算公开报表

           2 项目支出绩效自评表（朝阳园本级）